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广州市天河区康园服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月29日

单位名称：广州市天河区康园服务中心

登记证号：100009

成立时间：2008-04-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区康园服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					157731					157731					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		8037840					0					8037840					7154220					156240					7310460
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		3532183					573125					4105308					3242284					106560					3348844
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					32792.8					0					32792.8
收入合计								11		11570023					730856					12300879					10429296.8					262800					10692096.8
二、费用
（一）业务活动成本								12		5579835.74					119412.81					5699248.55					8324953.93					267353.61					8592307.54
其中：人员费用								13		4509006.93					79889.54					4588896.47					5637143.48					233125					5870268.48
日常费用								14		1070828.81					39523.27					1110352.08					2687810.45					34228.61					2722039.06
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		2495049.45					152192.31					2647241.76					2731987.2					-62523.08					2669464.12
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		8074885.19					271605.12					8346490.31					11056941.13					204830.53					11261771.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		3495137.81					459250.88					3954388.69					-627644.33					57969.47					-569674.86

说明：银行存款利息计入其他收入