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广州市红棉社会工作服务社
2016年度年度报告

发布时间：2017年2月16日

单位名称：广州市红棉社会工作服务社

登记证号：070014

成立时间：2012-06-04

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市红棉社会工作服务社

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					116504.85					116504.85					0					2538446.61					2538446.61
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					80.64					80.64					0					1331.51					1331.51
收入合计								11		0					116585.49					116585.49					0					2539778.12					2539778.12
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					2361905.13					2361905.13					0					2264466.79					2264466.79
其中：人员费用								13		0					1488821.76					1488821.76					0					1550076.36					1550076.36
日常费用								14		0					717434.81					717434.81					0					606040.07					606040.07
固定资产折旧								15		0					27516.34					27516.34					0					28488.24					28488.24
税费								16		0					128132.22					128132.22					0					79862.12					79862.12
（二）管理费用								21		0					69770					69770					0					159851.26					159851.26
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					45					45
（四）其他费用								28		0					0					0					0					256.27					256.27
费用合计								35		0					2431675.13					2431675.13					0					2424619.32					2424619.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		0					-2315089.64					-2315089.64					0					115158.8					115158.8

说明：银行存款利息计入其他收入