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广州市天河区踏石社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年2月1日

单位名称：广州市天河区踏石社会工作服务中心

登记证号：070033

成立时间：2013-09-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区踏石社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		507490.28					0					507490.28					0					50000.00					50000
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		507490.28					0					507490.28					458162.20					0					458162.2
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					60000.00					60000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					2432.15					0					2432.15
收入合计								11		1014980.56					0					1014980.56					460594.35					110000					570594.35
二、费用
（一）业务活动成本								12		795.13					0					795.13					70378.99					0					70378.99
其中：人员费用								13		795.13					0					795.13					70378.99					0					70378.99
日常费用								14		0					0					0					0					0					0
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		510852.12					0					510852.12					314400.32					0					314400.32
（三）筹资费用								24		-824.86					0					-824.86					-17.99					0					-17.99
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		510822.39					0					510822.39					384761.32					0					384761.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		504158.17					0					504158.17					75833.03					110000					185833.03

说明：银行存款利息计入其他收入