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广州市天河区惠爱社区服务社
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月21日

单位名称：广州市天河区惠爱社区服务社

登记证号：070013

成立时间：2012-05-23

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区惠爱社区服务社

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		30000					0					30000					98642.43					0					98642.43
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3002303.82					0					3002303.82					3067360.12					0					3067360.12
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		10000					0					10000					55500					0					55500
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		3042303.82					0					3042303.82					3221502.55					0					3221502.55
二、费用
（一）业务活动成本								12		2760715.6					0					2760715.6					3231544.52					0					3231544.52
其中：人员费用								13		1895779.06					0					1895779.06					2049686.95					0					2049686.95
日常费用								14		744020.92					0					744020.92					1148204.72					0					1148204.72
固定资产折旧								15		26231.05					0					26231.05					22331.52					0					22331.52
税费								16		94684.57					0					94684.57					11321.33					0					11321.33
（二）管理费用								21		189189.77					0					189189.77					86572.19					0					86572.19
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		2949905.37					0					2949905.37					3318116.71					0					3318116.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		92398.45					0					92398.45					-96614.16					0					-96614.16

说明：银行存款利息计入其他收入