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广州市天河区启智社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月27日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		96700.00					74760.88					171460.88					0					141677.48					141677.48
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		7944637.01					174486.80					8119123.81					1800.00					10429653.22					10431453.22
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		145000.00					0					145000					0					140000.00					140000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		2463.22					0					2463.22					7298.57					0					7298.57
收入合计								11		8188800.23					249247.68					8438047.91					9098.57					10711330.7					10720429.27
二、费用
（一）业务活动成本								12		5897091.05					0					5897091.05					8970526.67					0					8970526.67
其中：人员费用								13		4765915.95					0					4765915.95					7656187.35					0					7656187.35
日常费用								14		1131175.1					0					1131175.1					1314339.32					0					1314339.32
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		937941.56					0					937941.56					704341.61					0					704341.61
（三）筹资费用								24		3480.61					0					3480.61					6392.18					0					6392.18
（四）其他费用								28		423002.17					0					423002.17					422786.13					0					422786.13
费用合计								35		7261515.39					0					7261515.39					10104046.59					0					10104046.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		927284.84					249247.68					1176532.52					-10094948.02					10711330.7					616382.68

说明：银行存款利息计入其他收入