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广州市天河区协创志愿服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月26日

单位名称：广州市天河区协创志愿服务中心

登记证号：070058

成立时间：2015-02-06

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区协创志愿服务中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 112324.93 118931.39 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 3857.74 13308.36
存货 8 0 0 预收账款 66 100000 0
待摊费用 9 0 4954.4 预提费用 71 0 91483.27
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1426.42 2504.2 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 113751.35 126389.99 其他流动负债 78 -630 11181.37
        流动负债合计 80 103227.74 115973
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 15000 15000        
减：累计折旧 32 2968.75 10093.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12031.25 4906.25 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 103227.74 115973
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 12031.25 4906.25        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 22554.86 15323.24
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 22554.86 15323.24
               
资产总计 60 125782.6 131296.24 负债和净资产总计 120 125782.6 131296.24
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