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广州市天河区惠爱社区服务社
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月17日

单位名称：广州市天河区惠爱社区服务社

登记证号：070013

成立时间：2012-05-23

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区惠爱社区服务社

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		98642.43					0					98642.43					34174.94					0					34174.94
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3067360.12					0					3067360.12					3178553.12					0					3178553.12
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		55500					0					55500					48000					0					48000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		3221502.55					0					3221502.55					3260728.06					0					3260728.06
二、费用
（一）业务活动成本								12		3231544.52					0					3231544.52					3351102.1					0					3351102.1
其中：人员费用								13		2049686.95					0					2049686.95					2135528.64					0					2135528.64
日常费用								14		1148204.72					0					1148204.72					1194515.25					0					1194515.25
固定资产折旧								15		22331.52					0					22331.52					12984.42					0					12984.42
税费								16		11321.33					0					11321.33					8073.79					0					8073.79
（二）管理费用								21		86572.19					0					86572.19					99565.9					0					99565.9
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3318116.71					0					3318116.71					3450668					0					3450668
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-96614.16					0					-96614.16					-189939.94					0					-189939.94

说明：银行存款利息计入其他收入