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天河区员村街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月20日

单位名称：天河区员村街社区卫生服务中心

登记证号：020022

成立时间：2015-03-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

天河区员村街社区卫生服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		32750994.7					0					32750994.7					39110353.55					0					39110353.55
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		5534562.20					0					5534562.2					8705719.73					0					8705719.73
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		20527.23					0					20527.23					24567.02					0					24567.02
收入合计								11		38306084.13					0					38306084.13					47840640.3					0					47840640.3
二、费用
（一）业务活动成本								12		24380984.14					0					24380984.14					27760383.72					0					27760383.72
其中：人员费用								13		7052883.05					0					7052883.05					8960694.39					0					8960694.39
日常费用								14		17264268.39					0					17264268.39					18706007.78					0					18706007.78
固定资产折旧								15		63832.70					0					63832.7					72922.99					0					72922.99
税费								16		0					0					0					20758.56					0					20758.56
（二）管理费用								21		13929669.49					0					13929669.49					19708612.95					0					19708612.95
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					159527.84					0					159527.84
费用合计								35		38310653.63					0					38310653.63					47628524.51					0					47628524.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-4569.5					0					-4569.5					212115.79					0					212115.79

说明：银行存款利息计入其他收入